WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów








 

×
×

Audytor Wewnętrzny

305

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
BARBARA KLUBA

77 5415108

 

 


ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
 

Przeprowadzanie przeglądów systemu organizacyjnego w celu ustalenia zgodności realizacji funkcji planowania, organizacji, kierowania i kontroli zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami

Określanie poziomu adekwatności i efektywności operacyjnych
i rachunkowych systemów kontroli wewnętrznej

Ocena wiarygodności i kompletności informacji finansowych oraz środków użytych
w celu identyfikacji, wyliczenia, klasyfikacji i raportowania tych informacji

Ocena systemów funkcjonalnych zapewniających zgodność z tymi działaniami, planami, procedurami i przepisami, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie jednostki. Rekomendacja właściwych działań, jeżeli zachodzi taka potrzeba

Ocena środków stosowanych dla ochrony majątku Powiatu

Ocena efektywności i celowości wydatkowania środków, znajdowanie możliwości poprawy w tym zakresie i doradzanie metod rozwiązania zaistniałych problemów

Ocena działań i programów pod kątem zgodności wyników uzyskanych z planowanymi oraz ustalenie
czy działania i programy były realizowane zgodnie z planem

Przygotowanie w porozumieniu z Kierownikiem Jednostki rocznego Planu audytu wewnętrznego
i przedkładanie go Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Składanie kierownikowi jednostki informacji dotyczącej:

Działań skierowanych na obszary o najwyższym ryzyku i mających na celu podniesienie efektywności

Oceny adekwatności planów audytu

Przypadków ograniczania niezależności audytu wewnętrznego na wszystkich poziomach

Przedstawianie raportów z rekomendacjami kierownikom jednostek
audytowanych i  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Przygotowywanie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności i przedkładanie
Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście

Prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki